Faktúra 3230697
Dátum vyhotovenia:
10.7.2023
Faktúra doručená:
18.7.2023
Číslo objednávky:
426/3/Mo/07/2023
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava elektrocentály - str. NR, 198 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
