Faktúra 3230678
Dátum vyhotovenia:
3.7.2023
Faktúra doručená:
13.7.2023
Číslo objednávky:
431/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mater. na opravu MO 4770, 490.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
490,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
