Faktúra 3230675
Dátum vyhotovenia:
11.7.2023
Faktúra doručená:
12.7.2023
Číslo objednávky:
382/3/Lo/06/2023
Číslo zmluvy:
43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - str. PD, 304.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
365,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
