Faktúra 3230630
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
4.7.2023
Číslo objednávky:
409/3/Ra/06/2023
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup spotrebného materiálu - potreby dielne, 52.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
