Faktúra 3230625
Dátum vyhotovenia:
21.6.2023
Faktúra doručená:
4.7.2023
Číslo objednávky:
395/3/Ra/06/2023
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 072AC, 176.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
