Faktúra 3230617
Dátum vyhotovenia:
21.6.2023
Faktúra doručená:
3.7.2023
Číslo objednávky:
381/3/Lo/06/2023
Číslo zmluvy:
111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 2635 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
