Faktúra 3230602
Dátum vyhotovenia:
20.6.2023
Faktúra doručená:
27.6.2023
Číslo objednávky:
368/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE - oprava múru - c. II. tr., 45.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
