Faktúra 3230566
Dátum vyhotovenia:
8.6.2023
Faktúra doručená:
13.6.2023
Číslo objednávky:
360/3/Lo/06/2023
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava mosta, 212.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
