Faktúra 3230560

Dátum vyhotovenia: 6.6.2023

Faktúra doručená: 12.6.2023

Číslo objednávky: 349/3/Ka/06/2023

Dodávateľ

Viera Babišová, Obchodné služby, autosklo
Priehrada 465/9
956 33 Chynorany
IČO: 30046238

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 417FE - str. BN, 341.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

410,05 EUR

ceny sú vrátane DPH