Faktúra 3230557

Dátum vyhotovenia: 5.6.2023

Faktúra doručená: 12.6.2023

Číslo objednávky: 186/3/Lo/04/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravk. kameň - str. PD, PE, NP, BN, NR, 265.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

318,13 EUR

ceny sú vrátane DPH