Faktúra 3230523
Dátum vyhotovenia:
16.5.2023
Faktúra doručená:
7.6.2023
Číslo objednávky:
224/3/Vn/04/2023
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba a oprava mostov, 3539.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 539,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
