Faktúra 3230487
Dátum vyhotovenia:
29.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo objednávky:
337/3/Ra/05/2023
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - dielňa, 18.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
