Faktúra 3230474

Dátum vyhotovenia: 23.5.2023

Faktúra doručená: 30.5.2023

Číslo objednávky: 291/3/Mo/05/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 301BP, 3521.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 226,34 EUR

ceny sú vrátane DPH