Faktúra 3230455
Dátum vyhotovenia:
11.5.2023
Faktúra doručená:
18.5.2023
Číslo objednávky:
277/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava mosta Bošany, 180.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
