Faktúra 3230424
Dátum vyhotovenia:
5.5.2023
Faktúra doručená:
11.5.2023
Číslo zmluvy:
124/4/20/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakových fliaš - 04/2023, 86.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
