Faktúra 3230405
Dátum vyhotovenia:
2.5.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo objednávky:
249/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 59.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
