Faktúra 3230387

Dátum vyhotovenia: 30.4.2023

Faktúra doručená: 4.5.2023

Číslo objednávky: 232/3/St/04/2023

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - vozidlá, mech.- str. PE, 28.49 EUR

Názov položky:

Materiál - vozidlá, mech.- str. PE-prenos DP, 24.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52,66 EUR

ceny sú vrátane DPH