Faktúra 3230386

Dátum vyhotovenia: 30.4.2023

Faktúra doručená: 4.5.2023

Číslo objednávky: 250/3/Lo/04/2023

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - údržba vozidiel, objektov, znač. - str. PD, NR, 200.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,07 EUR

ceny sú vrátane DPH