Faktúra 3230369
Dátum vyhotovenia:
27.4.2023
Faktúra doručená:
28.4.2023
Číslo objednávky:
214/3/St/04/2023
Dodávateľ
Juraj Zorvan - VAN - moto
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Horská 1311/2
958 06 Partizánske
IČO: 33563942
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 169 BU - str. PD, 131.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
