Faktúra 3230366
Dátum vyhotovenia:
19.4.2023
Faktúra doručená:
27.4.2023
Číslo objednávky:
219/3/Ra/04/2023
Dodávateľ
HIT Slovensko, s.r.o.
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 809GG, 226.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
272,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
