Faktúra 3230363
Dátum vyhotovenia:
21.4.2023
Faktúra doručená:
27.4.2023
Číslo objednávky:
132/3/Lo/03/2023
Číslo zmluvy:
43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, 3230 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 876,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
