Faktúra 3230353
Dátum vyhotovenia:
20.4.2023
Faktúra doručená:
26.4.2023
Číslo objednávky:
215/3/St/04/2023
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 50.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
