Faktúra 3230342
Dátum vyhotovenia:
18.4.2023
Faktúra doručená:
21.4.2023
Číslo objednávky:
204/3/Ka/04/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 1270.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 524,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
