Faktúra 3230339

Dátum vyhotovenia: 18.4.2023

Faktúra doručená: 21.4.2023

Číslo objednávky: 63/3/Lo/02/2023

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - posyp. - str. PD, NP, BN, PE, 4154.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 985,45 EUR

ceny sú vrátane DPH