Faktúra 3230333
Dátum vyhotovenia:
13.4.2023
Faktúra doručená:
19.4.2023
Číslo objednávky:
201/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat.,náhr. diely, OOPP, prac.náradie - str. PD,NR,BN,PE,NP, 497.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
597,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
