Faktúra 3230282

Dátum vyhotovenia: 1.4.2023

Faktúra doručená: 5.4.2023

Číslo zmluvy: RZTSK 209/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2023, 325.29 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2023 - pohľ., 40.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,08 EUR

ceny sú vrátane DPH