Faktúra 3230246

Dátum vyhotovenia: 23.3.2023

Faktúra doručená: 24.3.2023

Číslo objednávky: 154/3/Lo/03/2023

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - odvetvovače, krovinorezy - str. PD, BN, PE, NR, NP, 415.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

498,80 EUR

ceny sú vrátane DPH