Faktúra 3230245
Dátum vyhotovenia:
20.3.2023
Faktúra doručená:
22.3.2023
Číslo objednávky:
135/3/Lo/03/2023
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tovar - oprava sanity - str. PD, 62.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
