Faktúra 3230234
Dátum vyhotovenia: 17.3.2023
Faktúra doručená: 22.3.2023
Číslo objednávky: 76/4/Hr/12/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 4427.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 313,00 EUR
ceny sú vrátane DPH