Faktúra 3230224
Dátum vyhotovenia:
15.3.2023
Faktúra doručená:
17.3.2023
Číslo objednávky:
125/3/Be/03/2023
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD, 395.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
474,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
