Faktúra 3230214

Dátum vyhotovenia: 3.3.2023

Faktúra doručená: 14.3.2023

Číslo objednávky: 63/3/Lo/02/2023

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. materiál - str. BN, 485.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

582,94 EUR

ceny sú vrátane DPH