Faktúra 3230196

Dátum vyhotovenia: 28.2.2023

Faktúra doručená: 8.3.2023

Číslo objednávky: 101/3/Lo/02/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, kvapaliny, 2179 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 614,80 EUR

ceny sú vrátane DPH