Faktúra 3230183

Dátum vyhotovenia: 1.3.2023

Faktúra doručená: 6.3.2023

Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2023, 312.82 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2023-pohľ., 62.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

374,98 EUR

ceny sú vrátane DPH