Faktúra 3230182

Dátum vyhotovenia: 2.3.2023

Faktúra doručená: 6.3.2023

Číslo objednávky: 106/3/Lo/02/2023

Číslo zmluvy: 2/4/2023

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes - str. NR, 656.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

788,10 EUR

ceny sú vrátane DPH