Faktúra 3230178
Dátum vyhotovenia:
28.2.2023
Faktúra doručená:
6.3.2023
Číslo objednávky:
111/3/Ra/02/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný mat., 477.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
572,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
