Faktúra 3230177

Dátum vyhotovenia: 28.2.2023

Faktúra doručená: 6.3.2023

Číslo objednávky: 110/3/Ra/02/2023

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - ošetrenie, náter - vozidiel, objektov, 95.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

115,04 EUR

ceny sú vrátane DPH