Faktúra 3230145
Dátum vyhotovenia:
21.2.2023
Faktúra doručená:
24.2.2023
Číslo objednávky:
04/4/Hr/02/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, 12194 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 632,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
