Faktúra 3230076

Dátum vyhotovenia: 1.2.2023

Faktúra doručená: 7.2.2023

Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 01/2023, 310.01 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 01/2023-pohľ., 26.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

336,41 EUR

ceny sú vrátane DPH