Faktúra 3230053
Dátum vyhotovenia:
26.1.2023
Faktúra doručená:
1.2.2023
Číslo objednávky:
32/3/Lo/01/2023
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB - str. NR, 89.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
