Faktúra 3230050

Dátum vyhotovenia: 23.1.2023

Faktúra doručená: 1.2.2023

Číslo objednávky: 76/3/Lo/01/2023

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inertný posyp. materiál - str. PD, 432.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

518,91 EUR

ceny sú vrátane DPH