Faktúra 3230040
Dátum vyhotovenia:
19.1.2023
Faktúra doručená:
26.1.2023
Číslo objednávky:
76/4/Hr/12/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 30628.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36 754,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
