Faktúra 3230039

Dátum vyhotovenia: 19.1.2023

Faktúra doručená: 26.1.2023

Číslo objednávky: 57,68,76/4/Hr/10,11,12/2022

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. PE, 17234 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20 680,80 EUR

ceny sú vrátane DPH