Faktúra 3230031

Dátum vyhotovenia: 16.1.2023

Faktúra doručená: 23.1.2023

Číslo objednávky: 16/3/Kl/01/2023

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 582BT, 88.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

106,49 EUR

ceny sú vrátane DPH