Faktúra 3230028

Dátum vyhotovenia: 16.1.2023

Faktúra doručená: 19.1.2023

Číslo objednávky: 863/3/Lo/12/2022

Číslo zmluvy: 94/4/2022

Dodávateľ

AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nemrznúce náplne - str. PD, NP, NR, BN, PE, 369.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

443,64 EUR

ceny sú vrátane DPH