Faktúra 3230005

Dátum vyhotovenia: 10.1.2023

Faktúra doručená: 11.1.2023

Číslo objednávky: 855/3/Lo/12/2022

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplň - str. PB - str. PB, 107.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,52 EUR

ceny sú vrátane DPH