Faktúra 3221395

Dátum vyhotovenia: 1.1.2023

Faktúra doručená: 9.1.2023

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pevná linka - 12/2022 - 01/2023, 101.96 EUR

Názov položky:

Pevná linka - 12/2022, 3.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,88 EUR

ceny sú vrátane DPH