Faktúra 3221393

Dátum vyhotovenia: 31.12.2022

Faktúra doručená: 5.1.2023

Číslo objednávky: 872/3/St/12/2022

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, materiál - údržba objekt. - str. PE, 85.99 EUR

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, materiál - údržba objekt. - str. PE-prenos DP, 2.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,45 EUR

ceny sú vrátane DPH