Faktúra 3221382
Dátum vyhotovenia:
31.12.2022
Faktúra doručená:
3.1.2023
Číslo objednávky:
866/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, píly, 64.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
