Faktúra 3221368

Dátum vyhotovenia: 19.12.2022

Faktúra doručená: 27.12.2022

Číslo objednávky: 860/3/Ra/12/2022

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 381.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,14 EUR

ceny sú vrátane DPH