Faktúra 3221364
Dátum vyhotovenia:
20.12.2022
Faktúra doručená:
22.12.2022
Číslo objednávky:
856/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba objektov - str. PD, 91.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
